重大风险项
12
↑2 较上月
待整改隐患
31
超期 3 条
作业许可·待审批
7
今日新增 3
本月合规率
94%
↑2.1% 较上月
风险热力矩阵（LEC）
查看全部 →
可能性（L） →
极高
3
1
4
2
—
高
—
2
3
1
—
中
5
4
2
—
—
低
8
6
—
—
—
极低
—
—
—
—
—
极低
低
中
高
极高
← 暴露频率（E）
隐患状态
超期 3
整改中 10
待验证 18
本月整改完成率
76% · 目标 ≥85%
今日作业许可
7
待审批
4
进行中
12
已关闭
按作业类型（今日）
动火
受限
高处
用电
吊装
超期隐患预警（自动升级中）
全部隐患 →
| 编号 | 隐患描述 | 区域 | 等级 | 责任人 | 截止日期 | 状态 | 升级状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-2604-023 | 气体柜排风管道接头密封老化，存在泄漏风险 | 扩散炉区 B02 | 高风险 | 张伟 | 04-28 +3d | 已超期 | 已推送车间主任 | |
| YH-2605-003 | 洁净室正压监控仪显示异常，疑似传感器故障 | 外延片车间 D04 | 高风险 | 陈静 | 05-12 | 待整改 | 7日内到期 | |
| YH-2604-019 | 化学品储存柜未上锁，标识不清晰 | 湿法清洗区 A03 | 中风险 | 李娟 | 05-10 | 整改中 | — |
风险清单
一险一策管控
趋势分析
预警配置
重大风险
12
挂牌督办 3
较大风险
28
一般风险
45
低风险
103
风险清单 共 188 条 · 支持工艺流程图 / 设备台账 / 区域划分关联辨识
导出 Excel批量导入
| 编号 | 风险描述 | 工艺环节 | 方法 | L | E | C | LEC值 | 等级 | 管控层级 | 责任主体 | 完成时限 | 验证 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | HF酸使用作业——皮肤灼伤风险 | 湿法清洗 | JHA | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | 工程+管理+PPE | 湿法工段 | 长期 | 待验证 | |
| R-002 | 硅烷（SiH₄）钢瓶更换——泄漏/自燃 | 特气操作 | JSA | 1 | 6 | 40 | 240 | 重大 | 工程+连锁+PPE | 特气站 | 长期 | 已验证 | |
| R-005 | 高处作业（≥2m）——坠落 | 设备维护 | SCL | 3 | 2 | 15 | 90 | 较大 | 管理+PPE | 设备维保组 | 每次作业前 | 已验证 | |
| R-008 | CZ炉台受限空间——窒息 | 炉台清洗 | JHA | 1 | 3 | 15 | 45 | 较大 | 工程+管理 | CZ车间 | 每次作业前 | 待验证 | |
| R-012 | 磷酸槽液飞溅——眼部灼伤 | 湿法清洗 | JHA | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | PPE+操作规程 | 湿法工段 | 长期 | 已验证 |
清单 & 分派
📊 统计分析
隐患全生命周期看板
+ 上报隐患
✓
发现
✓
上报
✓
分派
4
整改
5
验证
6
销号
89
已发现
89
已上报
31
已分派
13
整改中
18
待验证
58
已销号
隐患清单 共 31 条 · 超期 3 · 近期超期 5
| 编号 | 描述 | 类型 | 等级 | 发现时间 | 责任部门 | 整改人 | 截止 | 状态 | 升级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-023 | 气体柜排风管道接头密封老化 | 设备设施 | 高 | 04-25 | 特气站 | 张伟 | 04-28 | 超期 | 已推上级 | |
| YH-019 | 化学品储存柜未上锁 | 管理体系 | 中 | 04-22 | 湿法清洗 | 李娟 | 05-10 | 整改中 | — | |
| YH-015 | 安全通道货物堆放阻断 | 环境条件 | 中 | 04-18 | 原材料库 | 王磊 | 05-08 | 整改中 | — | |
| YH-003 | 正压监控仪显示异常 | 设备设施 | 高 | 05-04 | 外延车间 | 陈静 | 05-12 | 待整改 | 7日预警 |
🤖 智能分派引擎
自动模式📋 新隐患：YH-2605-007
类型：化学品泄漏
等级：高风险
区域：湿法清洗 A03
时间：今日 09:42
▶ 匹配规则：类型 × 区域 × 责任矩阵
李
李娟 · 湿法主管
匹配度 96%
陈
陈建国 · EHS专员
匹配度 82%
整改进度跟踪
设备设施14
管理体系9
环境条件5
人员行为3
待审批
7
进行中
4
今日关闭
12
异常预警
1
🔥
动火作业 · 扩散炉区气体管道焊接
待 EHS 审批
赵
申请
→
张
班长
→
李
EHS
→
王
车间主任
→
⚙
现场签批
⬡
受限空间 · CZ 炉台清洗维保
进行中
IoT 监测中
O₂浓度
20.9%
● 正常
CO浓度
2 ppm
● 正常
人员定位
2 人
● 在场
⚡
🚨 临时用电 · 超时未关闭
作业超时
🪪 ERT 数字画像
🤖 智能问答 Agent
🗺 一键疏散导航
🎮 虚拟演练仿真
🚨 应急指挥辅助
队员总数
24
资质达标率
91%
证书即将到期（30天）
3
最近：HF急救 21天
平均响应时长
3.2min
李
李强
队长 · CZ车间 · 3年经验
急救技能
92
消防处置
85
化学应急
78
体能测试
88
平均响应
2.8m
急救员 A
消防员二级
危化品处置
张
张丽华
副队长 · 湿法区 · 2年经验
急救技能
88
消防处置
72
化学应急
95
体能测试
80
平均响应
3.1m
急救员 A
HF急救 (21天)
化学品应急
王
王建国
队员 · 外延车间 · 1年经验
急救技能
75
消防处置
90
化学应急
62
体能测试
95
平均响应
4.2m
急救员 B
消防员 (12天)
月度隐患趋势
导出
四基地合规率对比
宜兴基地（试点）94%
徐州基地89%
天津基地81%
内蒙基地76%
ISO45001 / 双重预防机制 KPI 看板
98%
风险辨识覆盖率
100%
重大风险管控到位率
87%
隐患整改及时率
0
本月生产安全事故
94%
作业许可合规率
系统集成对接状态
配置接口
OA / EC 系统
审批流、通知、待办推送
已连接
HRM 人力系统
人员信息、资质证书同步
已连接
智慧园区平台
IoT传感器、人员定位、视频
已连接
领先学堂
ERT培训记录、考核成绩回传
部分
SRM 供应商系统
承包商资质、外委作业管控
配置中
QMS 质量系统
不合格品、工艺偏差关联
待接入
数据流向（三网分离架构）
生产控制网数据通过 DMZ 单向传输至办公网，禁止反向访问，符合等保 2.0 三级及半导体行业三网分离要求。
法规总数
312
近期更新
8
近30天
即将生效
3
已适配业务
280
《中华人民共和国安全生产法》（2021修订）
现行有效已适配风险管控模块
GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系
现行有效已适配检查模块
《危险化学品安全管理条例》（2022修订征求意见稿）
即将生效需更新作业许可规则
《半导体行业安全生产管理规范》（SEMI S2-1121）
现行有效已适配风险分级标准
《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）
现行有效待适配
角色权限矩阵（RBAC）
| 角色 | 风险查看 | 风险编辑 | 隐患上报 | 许可审批 | 报表导出 | 系统配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EHS 管理员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 车间主任 | ✓ | 本部门 | ✓ | ✓ | 本部门 | ✗ |
| 班组长 | ✓ | ✗ | ✓ | 代审 | ✗ | ✗ |
| 操作人员 | 本岗位 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 承包商 | ✗ | ✗ | 受限 | ✗ | ✗ | ✗ |
安全审计日志
2026-05-06 09:42:11
臧雪雪 · 删除隐患附件（已阻止·无权限）
2026-05-06 09:38:05
臧雪雪 · 审批通过 WP-2605-016
2026-05-06 08:55:33
赵明 · 登录失败（密码错误 × 3）
2026-05-06 08:30:18
李强 · 查看风险详情 R-002
2026-05-06 08:12:44
臧雪雪 · 新增隐患 YH-2605-007